昌都市科学技术局
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昌都市科学技术局2022年度部门决算
2023 年 9 月 20 日
目 录
第一部分 昌都市科学技术局概况
一、主要职能
二、昌都市科学技术局部门决算单位构成
第二部分 昌都市科学技术局2022年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市科学技术局2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市科学技术局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策、法律法规、规章，拟订市科技发展、引进国外智力规划和年度计划并组织实施。
（二）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化市科研体系建设，指导全市科研机构改革发展，推动全市企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。
（三）牵头建立统一的市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；负责拟订全市火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划并组织实施。
（四）贯彻落实自治区基础研究政策和标准，研究拟订市基础研究规划，组织协调市重大基础研究和应用基础研究；拟订市重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制市重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市实验室建设，推动市科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹市关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织市重大技术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；研究提出科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施；负责相关科学技术奖的申报和组织工作；牵头开展市科学技术普及工作。
（七）牵头市技术转移体系建设，拟订市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施；指导市科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；会同有关部门研究拟订优化全市科技资源配置的措施建议；负责市科技经费预算并对经费使用进行监督管理。
（八）统筹区城科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（九）负责市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导市科技评价机制改革，统筹市科研诚信建设；组织实施市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
（十）拟订市科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展科技方面的对外合作与科技人才交流；负责引进区外、国外智力工作：拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立全市重点外国专家联系服务机制；拟订市出国（境）培训总体规划和年度计划并监督实施。
（十一）会同有关部门拟订市科技人才队伍建设规划，建立健全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动市高端科技创新人才队伍建设；拟订市科学普及和科学传播规划。
（十二）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
昌都市科学技术局设6个职能科室，单位编制人数26人，其中：行政编制人数14人，事业编制人数10人，机关后勤编制2人。在职实有人数29人，其中：行政编制16人，事业编制10人，机关后勤编制2人，援藏干部1人。退休人员28人。单位公务用车编制3辆，实有3辆，特殊车辆编制1辆（科普大篷车），实有1辆。
第二部分
昌都市科学技术局2022年度决算明细表
(见附件)
第三部分
昌都市科学技术局2022年度
决算情况说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
2022年公共预算总收入1312万元，其中：财政拨款结转和结余30万元、本年财政拨款收入1282万元（年初预算数1800万元，全年预算数1282万元）。
2022年公共预算总支出1312万元，其中：基本支出969万元、项目支出343万元。
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
2022年公共预算总收入1312万元(含年初结转和结余30万元)，较2021年3115万元减少1803万元，减少57.88%，其中财政拨款收入1312万元，占总收入的100%。
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
2022年公共预算总支出1312万元，较2021年2628万元减少1316万元，减少50.07%，其中财政拨款支出1312万元，占总支出的100%。
四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年公共预算总收入1312万元，2022年公共预算总支出1312万元，年末无财政拨款结转和结余。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年公共预算财政拨款支出1312万元，其中：
1.工资福利支出831万元，占总支出63.34%，较2021年791万元增加40万元，增加5.05%；
2.商品和服务支出469万元，占总支出35.75%，较2021年1833万元减少1364万元，减少74.41%；
3.对个人和家庭的补助支出12万元，占总支出0.91%，较2021年4万元增加8万元，增加200%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年支出787万元，占总支出的59.98%；
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年支出15万元，占总支出的1.14%；
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2022年支出5万元，占总支出的0.38%；
4.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2022年支出123万元，占总支出的9.38%；
5.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2022年支出35万元，占总支出的2.67%；
6.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2022年支出40万元，占总支出的3.05%；
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年支出80万元，占总支出的6.1%；
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2022年支出42万元，占总支出的3.2%；
9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年支出1万元，占总支出的0.08%；
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年支出80万元，占总支出的6.1%；
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年支出32万元，占总支出的2.44%；
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年支出7万元，占总支出的0.53%；
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年支出65万元，占总支出的4.95%。
五、2022年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市科学技术局2022年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
26.52 |
25.17 |
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|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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|
2.公务接待费 |
1.05 |
0.15 |
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3.公务用车经费 |
25.47 |
25.02 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
25.47 |
25.02 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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说明：
为严控“三公”经费，提高思想认识，加强组织领导为进一步做好“三公”经费管理工作，局党组高度重视,年初修改完善下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等规章制度，严格实行审批制度，从制度进行规范，确保“三公”经费落到实处。
1.因公出国（境）费
2022年未安排出国(境)事项，此项费用不存在。
2.公务接待费用
2022年公务接待费预算数1.05万元，实际支出数为0.15万元，较2021年度0.86万元减少0.71万元。
3.公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费预算数为25.47万元，实际支出数为25.02万元，较2021年19.17万元增加5.85万元。我局严格执行公务用车使用管理规定，加大监管力度，加油和车辆维修严格按规定执行。
公务用车购置费用。2022年我局无公务车辆购置情况。
六、2022年度机关运行情况说明
昌都市科技局2022年年度决算支出总金额1312万元，其中：基本支出969万元、项目支出343万元。
（一）、基本支出
1、工资福利支出831万元。其中：基本工资204万元，津贴补贴361万元，奖金支出44万元，机关养老保险缴费80万元，职工医疗保险缴费33万元，公务员医疗补助缴费7万元，其他社会保障缴费5，住房公积金缴费65万元，医疗费2万元，其他工资福利支出30万元。
2、商品和服务支出128万元。其中：办公费11万元，印刷费0.5万元，水费1万元，电费2万元，邮电费5万元，取暖费1.4万元，差旅费36万元，会议费0.5万元，公务接待费0.2万元，工会经费10.4万元，公务用车运行维护费23万元，其他商品和服务支出37万元。
3、对个人和家庭的补助支出10万元，其中：生活补助3万元，医疗费补助6万元，其他个人和家庭补助支出1万元。
（二）、项目支出343万元，其中：
1、车辆保险项目支出2万元。
2、治理能力建设项目支出10万元。
3、法律顾问项目支出3万元。
4、驻村补助项目3万元。
5、十四五编制项目经费5万元。
6、阿旺绵阳育种项目经费支出42.5万元。
7、黑察雅青稞优质高产及速溶项目支出80.5万元。
8、高原生物酶项目支出35万元。
9、众创空间运营补助项目支出40万元。
10、科技工作者建设项目支出5万元。
11、人均科普经费项目支出45万元。
12、小学科技馆提升项目支出23万元。
13、基层科普行动计划项目支出6万元。
14、流动科技馆巡展项目支出42万元。
15、三区人才培训项目支出1万元。
七、政府采购情况说明
昌都市科学技术局2022年无纳入预算政府采购项目。
八、预算绩效情况说明
1.预算执行进度进一步提高
牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向财政部门汇报预算执行情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。
2.预算绩效编制进一步规范
强化预算绩效编制工作，在申请年度预算、追加资金以及编制三年支出规划，要求各部门完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书，将绩效考核结果运用到年度预算安排中，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。
3.预算绩效管理队伍进一步加强
大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业化技能培训，积极参加财政各类绩效管理培训班，不断提高预算绩效人员的政策水平和业务素质。
第四部分
名词解释
科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
1.科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
2.基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
3.应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目或目标进行的创造性研究工作的支出。
4.科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。
5.其他科学技术支出：反映除上述项目以外其他用于科技方面的支出。
西藏昌都市科学技术局
2023年9月20日
