昌都市科学技术局
昌都市科学技术局
西藏昌都市科学技术局2025年度
部门预算
目 录
第一部分 西藏昌都市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 西藏昌都市科学技术局2025年度部门预算明细表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、项目支出绩效表
九、政府购买服务预算表
十、政府采购预算表
十一、政府基金性收支总表
十二、项目支出表
第三部分 西藏昌都市科学技术局2025年度部门预算情况说明
第一部分
西藏昌都市科学技术局概况
一、主要职能
（一）组织拟订市科技发展规划并督促实施，统筹重点行业、领域、区域、科技发展规划的衔接协同。组织研究重要科技问题，研判科技发展态势并提出应对措施建议。统筹推进科技决策咨询制度建设。
（二）拟订市科技发展制度并监督落实。统筹协调部门、行业、领域科技政策制定，组织提出科技与教育、人才协调发展的建议。组织拟订科研机构改革发展制度。
（三）研究提出统筹科技资源配置的建议并督促落实。会同有关部门研究拟订市财政科技计划（专项、基金等）预算总规模及方向结构比例。组织推动建立多元化科技投入机制。统筹衔接科技计划（专项、基金等）的优先支持方向、重点任务和年度安排。组织建立统一的科技计划（专项、基金等）管理制度规范。指导监督科研管理专业机构的运行管理。
（四）研究拟订市基础研究规划、措施并组织实施。组织协调市重要基础研究、应用基础研究、领先技术研究、前沿交叉共性技术研究。
（五）组织提出重要科技任务和重点科技项目并跟踪督促。协调推进高原使用关键核心技术攻关。
（六）组织提出市促进科技安全和统筹军民科技融合发展的总体部署、具体措施和任务的建议并督促落实。指导市科技保密工作和国防动员领域科技工作。
（七）牵头市技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的措施并督促实施，协调推动重要科研成果的示范应用。推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合。
（八）统筹推进重点科技力量建设。牵头组织实验室建设，会同有关方面拟订市科技创新平台发展整体规划、措施并监督实施。推动科研基础条件能力保障建设和科技资源开放共享。
（九）贯彻落实科技赋能“四个创建”规划，提出科技专项布局建议，落实科技专项实施办法并跟踪监督实施。拟订市科技促进农牧业发展、促进社会事业发展、促进乡村振兴、促进卫生健康和高新技术发展及产业体系建设等规划和措施。拟订市高新技术产业开发区、农业科技园区等建设规划并组织实施。拟订科技服务业、技术市场、科技中介组织发展规划并统筹推进。指导县（区）科技事业发展工作。
（十）研究拟订科技人才队伍建设的制度并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激等机制。会同有关部门拟订吸引集聚行业领域高端科技人才的措施，组织指导科技人才交流合作，组织实施有关科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划。推进科技援藏与科技合作。根据授权，负责引进国外智力工作。
（十一）拟订行业、领域科技交流交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织指导市内外科技合作。会同有关部门拟订科技领域重点人才引进计划并组织实施。建立外国专家联系服务机制。拟订市科技人才出国（境）培训总体规划和年度计划并监督实施。
（十二）统筹科技监督评价体系建设、科技评价制度改革和科研诚信建设，推进科研学风作风建设。落实自治区创新调查和科技报告制度，统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。
（十三）服务和保障青藏高原综合科学考察、清洁能源开发、川藏铁路技术创新，助力高原经济与生态环境协同发展。
（十四）落实自治区科技奖励制度，负责相关科学技术奖的申报和组织工作。
（十五）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、西藏昌都市科学技术局预算单位构成
西藏昌都市科学技术局纳入2025年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户（含单位1个）。执行行政会计制度。单位编制人数：26人,其中：行政编制人数14人，机关工勤编制2人，事业编制人员10人。单位实有人员30人，其中：行政人员13人，机关工勤1人，事业人员11人（包括一名援藏干部），公益性岗位5人。车辆编制数4辆，实有4辆（1辆为中国科协赠送的科普宣传车）。
第二部分
西藏昌都市科学技术局2025年度
预算明细表
（表格见附件）
第三部分
西藏昌都市科学技术局2025年度
预算情况说明
一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明
西藏昌都市科学技术局2025年收支总预算为1977.55万元。
西藏昌都市科学技术局2025年年初预算数为1977.55万元，较上年年初预算数增加522.81万元，增加35.94%。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2025年财政拨款收入预算为1977.55万元，较上年年初预算数增加522.81万元，增加35.94%。按经济分类科目详细分析如下：
工资福利支出908.47万元,较上年增加96.69万元,增加11.91%。
商品和服务支出预算111.36万元,较上年增加0.92万元,增加0.83%。
对个人和家庭补助支出6.70万元，较上年减少24.90万元，减少78.80%,减少的原因为:公益性岗位人员生活补助调至项目中。
项目支出951.02万元,较上年增加450.1万元,增加89.85%,增加原因为:增加公益性人员生活补助、机动经费、规划编制等项目经费。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2025年财政拨款预算用于以下几方面：基本支出1026.53万元，占全年总支出的51.91%，较上年增加72.71万元，增加7.62%；项目支出951.02万元，占全年总支出48.09%，较上年增加450.1万元，增加89.85%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2025年财政拨款年初预算1977.55万元，具体情况安排如下：
工资福利支出908.47万元，占总预算支出的45.94%，其中包括：工资性支出613.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费94.89万元；职工基本医疗保险缴费51.59万元；公务员医疗补助7.63万元；其他社会保障缴费1.65万元；住房公积金71.16万元；在职干部体检费4.68万元；休假探亲费及其他63.56元。
商品服务支出111.36万元，占总预算支出的5.63%，其中包括：办公费14.12万元；水费0.96万元；电费2.24万元；邮电费4.85万元；取暖费1.40万元；差旅费41.44万元；工会经费11.52万元；公务接待费0.50万元；公务用车运行维护费11.67万元；其他商品和服务支出22.67万元。
对个人家庭的补助支出6.70万元，占总预算支出的0.34%，其中包括：其他对个人和家庭补助支出6.70万元。
项目支出951.02万元，占总预算的48.09%。分别为以下19个项目：
党建经费8.44万元；公益性岗位补贴23.84万元；规划编制30万元；机动经费10.74万元；人均科普经费项目78万元；互联网+科普建设项目9万元；中学科技馆建设项目80万元；小学科技馆建设项目80万元；寺庙科普活动站项目30万元；科普宣传活动经费项目15万元；三区科技人才计划项目10万元；“两路精神”创新创业大赛45万元；“双创”管理人员研修班20万元；基于矿石基因特性的复杂铜矿石分采分选工艺技术研究90万元；基于自然语言的AI导游导览智慧旅游系统关键技术研究100万元；新型功能型生物有机类肥料产品创制及其应用120万元；高新技术企业和科技型中小企业补助资金30万元；中央引导地方科技发展资金项目71万元；应用技术研究与开发资金100万元。
三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明
2025年财政拨款预算基本支出1026.53万元，其中工资福利支出908.47万元；商品和服务支出111.36万元；对个人和家庭补助支出6.70万元。
四、其他支出
西藏昌都市科学技术局2025年无其他支出。
五、2025年度收支预算情况总体说明
西藏昌都市科学技术局2025年度收支总预算1977.55万元,均为一般公共预算财政拨款资金。
六、2025年度收入预算情况说明
西藏昌都市科学技术局2025年度收入总预算1977.55万元,均为一般公共预算财政拨款资金。
七、2025年度支出预算情况说明
西藏昌都市科学技术局2025年度支出总预算1977.55万元,基本支出1026.53万元，占全年总支出的51.91%，较上年增加7.62%；项目支出951.02万元，占全年总支出的48.09%，较上年增加89.85%。均为一般公共预算财政拨款资金。
八、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费年初预算数为12.17万元，较上年减少3.39万元，减少21.79%，减少的原因分析如下:
1、我局2024年、2025年均无公务出国（境）预算。
2、我局2025年公务接待费预算0.50万元，2024年公务接待费3.39万元,较上年度减少87.15%。
3、我局2024年、2025年均无公务车辆购置预算。
4、我局2025年公务用车运行维护费预算11.67万元，2024年预算数11.67万元，与上年持平。
2025年我局将严格执行三公经费标准，严控三公经费支出，确保收支平衡。
九、2025年度机关运行情况说明
（一）2025年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1977.55万元，其中：基本支出1026.53万元，占全年总支出的51.91%，较上年增加7.62%；项目支出951.02万元 ，占全年总支出的48.09%，较上年增加89.85%。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出：包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴补贴及奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公费、公务接待费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。
2.一般行政管理项目支出，包括办公费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、其他交通费、干部培训费、委托业务费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
十、政府采购情况说明
西藏昌都市科学技术局2025年政府采购安排0万元。
十一 、国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日，西藏昌都市科学技术局固定资产构成情况为：房屋和构筑物213.57万元（目前处于出借市委社会工作部及出租状态），设备403.41万元，家具和用具77.41万元。
十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
西藏昌都市科学技术局2025年实行绩效目标管理项目19个，资金951.02万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件.西藏昌都市科学技术局2025年度部门预算明细表
